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市国资委内审工作考核组一行赴永利集团现场检查

2014.01.16  浏览次数:

 

201419日下午,市国资委联合市审计局、外派监事会组成由市国资委徐才主任带队的考核组一行来我集团现场复评抽查2013年度内审工作开展情况。

考核组一行认真听取了集团情况汇报,并在现场抽查了内审档案资料。徐主任对复评抽查情况作了总结,认为永利内审工作还是一以贯之走在市属国资公司前列的,内审工作有领导重视,有制度规范和有程序要求,开展的业务在工作量上也符合要求,希望今后结合实际不断地发现热点问题来实施内审项目,同时也指出内审工作中存在的问题和不足之处,永利内审工作过于侧重指导,更多地体现为建言献策,而忽视了揭示问题,发现问题以定性居多而定量的较少,以致于难以用金额等形式体现审计成效,另外在审计发现问题和审计建议的对应关系以及取证材料作支撑方面偏弱了一点。考核组提出的问题具体明确,有利于永利内审今后作出针对性整改。

徐主任说,近年来从中央到地方都十分重视审计工作,以审计为抓手来获取真实信息并为决策提供支撑。市国资委对国资公司内审工作进行考核考评是一种监管服务,旨在推进内审工作的深入,随着市属国资公司内审工作逐步走向正轨,且在中央要求逐步清理和减少各类考核考评的形势下,市国资委也将逐步淡化考核考评和检查,采取一些手段简化考核形式。同时他也提醒到,永利集团在今后工作中要注重两大块问题:一是要注重风险控制,处理好发展和控制的关系,特别要注意担保等类金融业务的风险控制。二是要关注亏损企业,永利集团下属也有少数单位持续亏损,要制定制度对下属单位进行分类考核,避免考核随意性,促进减亏扭亏。

最后,徐主任指出,市国资委在2014年对市属国资公司内审工作要重点抓三个方面:一是抓经济责任审计,二是抓内控审计,三是抓绩效审计。

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